附件1

2017年舒城县广播电视台部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2017年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕178号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

一、部门职能

舒城县广播电视台主要职责是：一、认真执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策；认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指示、决定，时刻把握正确的舆论导向；二、认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规；三、认真贯彻县委、县政府和县委宣传部的安排、部署和各项决定，全面完成各项广播电视宣传任务；四、负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作，对广播电视节目审查把关；五、负责广播电视台摄、录、编等设备的管理、使用、维护；六、负责广播电视台的创收；七、积极做好对上报道和广播电视节目参评，完成外宣任务；八、制定落实好广播电视台有关规章制度和实施细则，抓好队伍建设，杜绝各种事故的发生；九、认真完成县委、县政府、交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

舒城县广播电视台2017年度部门预算是本级单位预算。

三、2017年部门预算安排情况

1、2017年部门收入预算情况

2017年部门收入预算总计802.7万元，较去年上涨1.5%,增长的主要原因为政策性工资增加、养老保险等社会保障费的增加。其中，财政拨款收入482.7万元，纳入预算内管理非税收入320万元。

2、2017年部门支出预算情况

2017年部门支出预算总额802.7万元，其中，基本支出702.7万元，较去年上涨1.5%。增长的主要原因为人员工资、社会保障费有所增长。项目支出100万元。

3、机关运行经费预算安排情况

在职人员工资福利支出497.2万元，其中：基本工资、津补贴及奖金、车补448.5万元，社会保障费48.7万元。对个人和家庭补助支出139.1万元，其中：住房公积金20.5万元；退休人员支出115.5，生活补助支出3.1万元。商品和服务支出66.4万元。

6、“三公”经费预算情况

舒城县广播电视台2017年部门“三公”经费预算总额为15.8万元，其中，公务接待费5.8万元，较去年减少0.2万元，降低3.3%，下降的原因是台根据制度控制公务招待的次数。公务用车购置及运行费10万元，此项费用支与上年持平。

附表：2017年部门预算公开附表（1-8）