附件1

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》（财预〔2018〕206号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

一、部门职能

舒城县广播电视台主要职责是：一、认真执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策；认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指示、决定，时刻把握正确的舆论导向；二、认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规；三、认真贯彻县委、县政府和县委宣传部的安排、部署和各项决定，全面完成各项广播电视宣传任务；四、负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作，对广播电视节目审查把关；五、负责广播电视台摄、录、编等设备的管理、使用、维护；六、负责广播电视台的创收；七、积极做好对上报道和广播电视节目参评，完成外宣任务；八、制定落实好广播电视台有关规章制度和实施细则，抓好队伍建设，杜绝各种事故的发生；九、认真完成县委、县政府、交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

舒城县广播电视台2018年度部门预算是本级单位预算。

三、2018年部门预算安排情况

1、2018年部门收入预算情况

2018年部门收入预算总计712.9万元，较去年下降11%,下降的主要原因是退休人员工资转至人社部门。其中，财政拨款收入392.9万元，纳入预算内管理非税收入320万元。

2、2018年部门支出预算情况

2018年部门支出预算总额712.9万元，其中，基本支出612.9万元，较去年下降1.5%。下降的主要原因是退休人员工资转由人社支付。项目支出100万元。

3、机关运行经费预算安排情况

在职人员工资福利支出558.43万元，其中：基本工资、津补贴及奖金、车补505.9万元，社会保障费52.53万元。对个人和家庭补助支出24.9万元，其中：住房公积金21.9万元；生活补助支出3万元。商品和服务支出29.57万元。

4、政府采购预算安排情况

2018年舒城县广播电视台没有政府采购预算安排。

5、国有资产占有情况

舒城县广播电视台办公房屋产权已统一划转至县国有资产管理办公室集中统管。截止2017年底，舒城县广播电视台有公务车一辆，直播车一辆。

6、“三公”经费预算情况

舒城县广播电视台2018年部门“三公”经费预算总额为15.8万元，其中，公务接待费5.8万元，较去年减少0.2万元，降低3.3%，下降的原因是台根据制度控制公务招待的次数。公务用车购置及运行费10万元，此项费用支与上年持平。

附表：2018年部门预算公开附表（1-8）

舒城县广播电视台

2018年1月18