第一部分 舒城县广播电视台概况
一、部门职责
一、认真执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策；认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指示、决定，时刻把握正确的舆论导向。
二、认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规。
三、认真贯彻县委、县政府和县委宣传部的安排、部署和各项决定，全面完成各项广播电视宣传任务。
四、负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作，对广播电视节目审查把关。
五、负责广播电视台摄、录、编等设备的管理、使用、维护。六、负责广播电视台的创收。
七、积极做好对上报道和广播电视节目参评，完成外宣任务。
八、制定落实好广播电视台有关规章制度和实施细则，抓好队伍建设，杜绝各种事故的发生。
九、认真完成县委、县政府、交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，舒城县广播电视台2017年度部门决算是本级单位决算
序号
单位名称
1
舒城县广播电视台
2
……
第二部分 舒城县广播电视台2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
金额单位：万元
收入
支出
项 目
决算数
项目
决算数
栏 次
一、财政拨款收入
1682.19
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
151.06
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
1734.02
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
1833.25
本年支出合计
1734.02
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
51.83
年末结转和结余
151.06
总计
1885.08
总计
1885.08
收入决算表
公开02表
部门：
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
1833.25
1682.19
151.06
207
文化体育与传媒支出
1682.19
1682.19
20704
新闻出版广播影视
1582.19
1582.19
20799
其他文化体育与传媒支出
100.00
100.00
229
其他支出
151.06
151.06
22999
其他支出
151.06
151.06
支出决算表
公开03表
部门：
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1734.02
207
文化体育与传媒支出
1734.02
20704
新闻出版广播影视
1634.02
20799
其他文化体育与传媒支出
100.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
金额单位：万元
收入
支出
项 目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
一、一般公共预算财政拨款
1682.19
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
1734.02
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
1682.19
本年支出合计
1734.02
年初财政拨款结转和结余
51.83
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
1734.02
合计
1734.02
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
合计
51.83
51.83
1682.19
956.94
725.25
1734.02
956.94
777.08
207
文化体育与传媒支出
51.83
51.83
1682.19
956.94
725.25
1734.02
956.94
777.08
20704
新闻出版广播影视
51.83
51.83
1582.19
956.94
625.25
1634.02
956.94
677.08
20799
其他文化体育与传媒支出
100.00
100.00
100.00
100.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
684.82
302
商品和服务支出
71.46
310
其他资本性支出
30101
基本工资
180.42
30201
办公费
7.64
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
133.62
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
80.10
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
76.38
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
22.2
30205
水费
0.62
31006
大型修缮
30107
绩效工资
50.22
30206
电费
0.92
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.51
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
141.88
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
200.66
30211
差旅费
3.36
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
164.6
30213
维修(护)费
3.85
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
2.57
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
2.55
30216
培训费
9.61
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
5.71
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
8.89
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
33.51
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
8.62
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
12.53
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
6.63
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
885.48
公用经费合计
71.46
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称（项目）
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
备注：舒城县广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 舒城县广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1885.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1885.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加191.18万元，增长10%，主要原因：一是制播能力建设项目资金的增加；二是人员工资调资等经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1833.25万元，其中：财政拨款收入1682.19万元，占92%；其他收入151.06万元，占8%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1734.02万元，其中：基本支出956.94万元，占55%；项目支出777.08万元，占45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1734.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1734.02万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加115.69万元，增长6.6%，主要原因是人员工资调资及公用经费增加；二是事业发展项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1682.19万元，占本年收入的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加497.67万元，增长30%。主要原因一是广电事业发展项目资金增加；二是人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1734.02万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.52万元，增加9%。主要原因一是人员及公用支出的增加；二是广电事业发展项目支出的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1734.02万元，占本年支出100%。主要用于机关、事业单位正常运行所必须的基本支出和项目支出。其中项目支出777.08万元，主要用于：宣传期刊发行、广播电视工程、电视宣传、春秋山运行维护等工作。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.93万元，支出决算为1734.02元，完成年初预算的243.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是应急广播、无线地数等广电运行项目资金的增加；二是人员工资经费的增加。其中:基本支出956.94万元，占55%；项目支出777.08万元，占45%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出956.94万元，其中人员经费885.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、；公用经费71.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本项无数据。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，舒城县广播电视台机关运行经费支出71.46万元，比2016年增加9.41万元，增长1.3%，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，舒城县广播电视台共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
舒城县广播电视台2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
(参考格式)
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项 目
预 算 数
决 算 数
合 计
15.8
12.34
因公出国（境）费
公务接待费
5.8
5.71
公务用车购置及运行费
10.0
6.63
其中：公务用车运行维护费
6.63
公务用车购置
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
舒城县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.8万元，支出决算为12.34万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
舒城县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算5.71万元，占47%；公务用车购置及运行费支出决算6.63万元，占53%。具体情况如下：
1.公务接待费支出5.71万元, 与2016年度决算相比，减少（增加）0.09万元，下降1%。2017年舒城县广播电视台国内公务接待共90批次，594人次。主要是用于各业务单位来人接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
